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1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Return on Ad Spend | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CAC | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | |||||||||||||||||||||||
6 | Marketing Spend | $1,000,000 | $1,933,333 | $1,657,143 | $1,450,000 | $1,288,889 | $1,160,000 | |||||||||||||||||||||
7 | $2,000,000 | $3,866,667 | $3,314,286 | $2,900,000 | $2,577,778 | $2,320,000 | ||||||||||||||||||||||
8 | $3,000,000 | $5,800,000 | $4,971,429 | $4,350,000 | $3,866,667 | $3,480,000 | ||||||||||||||||||||||
9 | $4,000,000 | $7,733,333 | $6,628,571 | $5,800,000 | $5,155,556 | $4,640,000 | ||||||||||||||||||||||
10 | $5,000,000 | $9,666,667 | $8,285,714 | $7,250,000 | $6,444,444 | $5,800,000 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
14 | CAC | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | |||||||||||||||||||||||
17 | Marketing Spend | $1,000,000 | $6,444,444 | $5,523,810 | $4,833,333 | $4,296,296 | $3,866,667 | |||||||||||||||||||||
18 | $2,000,000 | $11,047,619 | $9,469,388 | $8,285,714 | $7,365,079 | $6,628,571 | ||||||||||||||||||||||
19 | $3,000,000 | $15,675,676 | $13,436,293 | $11,756,757 | $10,450,450 | $9,405,405 | ||||||||||||||||||||||
20 | $4,000,000 | $20,350,877 | $17,443,609 | $15,263,158 | $13,567,251 | $12,210,526 | ||||||||||||||||||||||
21 | $5,000,000 | $24,786,325 | $21,245,421 | $18,589,744 | $16,524,217 | $14,871,795 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||
25 | CAC | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | |||||||||||||||||||||||
28 | Marketing Spend | $1,000,000 | $611,111 | $380,952 | $208,333 | $74,074 | -$33,333 | |||||||||||||||||||||
29 | $2,000,000 | $761,905 | $367,347 | $71,429 | -$158,730 | -$342,857 | ||||||||||||||||||||||
30 | $3,000,000 | $918,919 | $359,073 | -$60,811 | -$387,387 | -$648,649 | ||||||||||||||||||||||
31 | $4,000,000 | $1,087,719 | $360,902 | -$184,211 | -$608,187 | -$947,368 | ||||||||||||||||||||||
32 | $5,000,000 | $1,196,581 | $311,355 | -$352,564 | -$868,946 | -$1,282,051 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
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36 | Assumptions | |||||||||||||||||||||||||||
37 | AOV | $58 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | EBITDA Margin (Excluding Marketing Spend) | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Marketing / Sales - at $1M in spend* | 30% | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Marketing / Sales - at $2M in spend* | 35% | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Marketing / Sales - at $3M in spend* | 37% | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Marketing / Sales - at $4M in spend* | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Marketing / Sales - at $5M in spend* | 39% | ||||||||||||||||||||||||||
44 | *Marketing / Sales assumes that as you ramp marketing spend, revenue attributable to marketing spend will increase as a share of total revenue. In other words, diminshing returns to non-paid channels as you ramp spend - diminishing returns rears its ugly head again | |||||||||||||||||||||||||||
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